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Empenho
Número: 4768/2021
Data: 08/04/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 5.729,85
Liquidado: R$ 5.729,85
Pago: R$ 5.729,85
Processo Licitatório
Número: 47/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 5.729,85 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 5.729,85 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 5.729,85 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
340
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
08/04/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPRIMENTO PARA ATENDER CASA ABRIGO DA CRIANCA, CONF PREGAO 47/2020
R$ 5.729,85
29/04/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPRIMENTO PARA ATENDER CASA ABRIGO DA CRIANCA, CONF PREGAO 47/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPRIMENTO PARA ATENDER CASA ABRIGO DA CRIANCA, CONF PREGAO 47/2020
R$ 5.729,85
30/04/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPRIMENTO PARA ATENDER CASA ABRIGO DA CRIANCA, CONF PREGAO 47/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPRIMENTO PARA ATENDER CASA ABRIGO DA CRIANCA, CONF PREGAO 47/2020
R$ 5.729,85
