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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4894/2021
Data: 12/04/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 297,00
Liquidado: R$ 297,00
Pago: R$ 297,00
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 297,00 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 297,00 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 297,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
695
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0052.2193
Manut. de Des. com Covid-19 Fundo Mun.de Saude
Manut. de Des. com Covid-19 Fundo Mun.de Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
12/04/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE VIDROS E DIVISORIAS EM ESPACO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID CONF PREGAO 42/2020
R$ 297,00
04/05/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE VIDROS E DIVISORIAS EM ESPACO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID CONF PREGAO 42/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE VIDROS E DIVISORIAS EM ESPACO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID CONF PREGAO 42/2020
R$ 297,00
05/05/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE VIDROS E DIVISORIAS EM ESPACO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID CONF PREGAO 42/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE VIDROS E DIVISORIAS EM ESPACO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID CONF PREGAO 42/2020
R$ 297,00
