Empenho
Número: 5072/2021
Data: 14/04/2021
Tipo: Global
Valor: R$  24.948,00
Liquidado: R$  24.948,00
Pago: R$  24.948,00
Processo Licitatório
Número: 5/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2021 - R$  24.948,00 (Empenhado)
1060/2021 - R$  24.948,00 (Liquidado)
1060/2021 - R$  24.948,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
177
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.1048
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - Ens. Infantil
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
14/04/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA CEMEIS ROTA DO SOL - 12 BANCOS DE MADEIRA DE 2.5M / 06 MESAS EM MADEIRA DE 3M, CONF PREGAO 05/2021
R$  24.948,00
26/05/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA CEMEIS ROTA DO SOL - 12 BANCOS DE MADEIRA DE 2.5M / 06 MESAS EM MADEIRA DE 3M, CONF PREGAO 05/2021
R$  24.948,00