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Empenho
Número: 5207/2021
Data: 19/04/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 3.674,40
Liquidado: R$ 3.674,40
Pago: R$ 3.674,40
Processo Licitatório
Número: 23/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1035/2021 - R$ 3.674,40 (Empenhado)
1035/2021 - R$ 3.674,40 (Liquidado)
1035/2021 - R$ 3.674,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
524
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
19/04/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER FROTA DA SEMTRA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 23/2021.
R$ 3.674,40
18/05/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER FROTA DA SEMTRA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 23/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER FROTA DA SEMTRA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 23/2021.
R$ 3.674,40
