Empenho
Número: 5412/2021
Data: 20/04/2021
Tipo: Global
Valor: R$  3.223,50
Liquidado: R$  3.223,50
Pago: R$  3.223,50
Processo Licitatório
Número: 6/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2021 - R$  3.223,50 (Empenhado)
1023/2021 - R$  3.223,50 (Liquidado)
1023/2021 - R$  3.223,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
207
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
20/04/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEC DE OBRAS, CONF PREGAO 06/2020
R$  3.223,50
13/07/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEC DE OBRAS, CONF PREGAO 06/2020
R$  3.223,50