Empenho
Número: 5536/2021
Data: 22/04/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  6.258,51
Liquidado: R$  6.258,51
Pago: R$  6.258,51
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  6.258,51 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  6.258,51 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  6.258,51 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
785
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
300077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. 173, de
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
22/04/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2021. (TRANSITO )
R$  6.258,51
28/04/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2021. (TRANSITO )
R$  6.258,51
29/04/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2021. (TRANSITO )
R$  6.258,51