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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5617/2021
Data: 22/04/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 494,00
Liquidado: R$ 494,00
Pago: R$ 494,00
Processo Licitatório
Número: 49/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$ 494,00 (Empenhado)
1082/2021 - R$ 494,00 (Liquidado)
1082/2021 - R$ 494,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
547
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
22/04/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DO CAMPO DO ESTADIO EGIDIO JOSE PREIMA, CONF. PREGAO 49/2020.
R$ 494,00
26/05/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DO CAMPO DO ESTADIO EGIDIO JOSE PREIMA, CONF. PREGAO 49/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DO CAMPO DO ESTADIO EGIDIO JOSE PREIMA, CONF. PREGAO 49/2020.
R$ 494,00
