Empenho
Número: 5750/2021
Data: 26/04/2021
Tipo: Global
Valor: R$  624,50
Liquidado: R$  624,50
Pago: R$  624,50
Processo Licitatório
Número: 92/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2021 - R$  624,50 (Empenhado)
1023/2021 - R$  624,50 (Liquidado)
1023/2021 - R$  624,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
328
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
26/04/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINIZACAO (SABONETE LIQUIDO) PARA SER DESTINADO AOS CRAS PRACA CEU, SAO JOSE E SAO DOMINGOS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 92/2020.
R$  624,50
11/05/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINIZACAO (SABONETE LIQUIDO) PARA SER DESTINADO AOS CRAS PRACA CEU, SAO JOSE E SAO DOMINGOS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 92/2020.
R$  624,50
12/05/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINIZACAO (SABONETE LIQUIDO) PARA SER DESTINADO AOS CRAS PRACA CEU, SAO JOSE E SAO DOMINGOS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 92/2020.
R$  624,50