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Empenho
Número: 5778/2021
Data: 26/04/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 189,41
Liquidado: R$ 189,41
Pago: R$ 189,41
Processo Licitatório
Número: 95/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$ 189,41 (Empenhado)
1021/2021 - R$ 189,41 (Liquidado)
1021/2021 - R$ 189,41 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
41
Órgão:
02 - Gabinete do Prefeito
Unidade:
001 - Gabinete do Prefeito
Funcional Programática:
02.001.4.122.0002.2005
Manutencao das Atividades do Gapre
Manutencao das Atividades do Gapre
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
26/04/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V125 PROCON - CONF PREGAO 95/2020
R$ 189,41
16/06/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V125 PROCON - CONF PREGAO 95/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V125 PROCON - CONF PREGAO 95/2020
R$ 189,41
17/06/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V125 PROCON - CONF PREGAO 95/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V125 PROCON - CONF PREGAO 95/2020
R$ 189,41
