Empenho
Número: 5783/2021
Data: 26/04/2021
Tipo: Global
Valor: R$  1.611,75
Liquidado: R$  1.611,75
Pago: R$  1.611,75
Processo Licitatório
Número: 6/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2021 - R$  1.611,75 (Empenhado)
1023/2021 - R$  1.611,75 (Liquidado)
1023/2021 - R$  1.611,75 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
328
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
26/04/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS CRAS DE SORRISO - CONF PREGAO 06/2020
R$  1.611,75
11/05/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS CRAS DE SORRISO - CONF PREGAO 06/2020
R$  1.611,75
12/05/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS CRAS DE SORRISO - CONF PREGAO 06/2020
R$  1.611,75