Empenho
Número: 5789/2021
Data: 27/04/2021
Tipo: Global
Valor: R$  56,77
Liquidado: R$  56,77
Pago: R$  56,77
Processo Licitatório
Número: 6/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2021 - R$  56,77 (Empenhado)
1022/2021 - R$  56,77 (Liquidado)
1022/2021 - R$  56,77 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
357
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0027.2194
MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
27/04/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE E.V.A PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTA 11334-4 , CONF. PREGAO ELETRONICO 6/2020.
R$  56,77
11/05/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE E.V.A PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTA 11334-4 , CONF. PREGAO ELETRONICO 6/2020.
R$  56,77
12/05/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE E.V.A PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTA 11334-4 , CONF. PREGAO ELETRONICO 6/2020.
R$  56,77