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Empenho
Número: 6146/2021
Data: 04/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 109,46
Liquidado: R$ 109,46
Pago: R$ 109,46
Processo Licitatório
Número: 102/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$ 109,46 (Empenhado)
1021/2021 - R$ 109,46 (Liquidado)
1021/2021 - R$ 109,46 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
244
Órgão:
06 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
06.001.20.606.0002.2035
Manutencao da SEMDER
Manutencao da SEMDER
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
04/05/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO V95, CONF PREGAO 102/2020
R$ 109,46
22/06/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO V95, CONF PREGAO 102/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO V95, CONF PREGAO 102/2020
R$ 109,46
23/06/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO V95, CONF PREGAO 102/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO V95, CONF PREGAO 102/2020
R$ 109,46
