Empenho
Número: 6213/2021
Data: 05/05/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  5.648,13
Liquidado: R$  5.648,13
Pago: R$  5.648,13
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.648,13 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.648,13 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.648,13 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
326
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
05/05/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2021. (PISO BASICAO 165 50.162-X)
R$  5.648,13
26/05/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAAO E RESTITUIAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2021. (PISO BASICAO 165 50.162-X)
R$  5.648,13
27/05/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAAO E RESTITUIAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2021. (PISO BASICAO 165 50.162-X)
R$  5.648,13