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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 6452/2021
Data: 11/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 12.200,51
Liquidado: R$ 12.200,51
Pago: R$ 12.200,51
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2021 - R$ 12.200,51 (Empenhado)
1049/2021 - R$ 12.200,51 (Liquidado)
1049/2021 - R$ 12.200,51 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
479
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
11/05/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SERVICOS NA INSTALLACAO DE MATERIAIS NO PACO MUNICIPAL (CONTROLADORIA), CONF PREGAO 42/2020
R$ 12.200,51
22/06/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SERVICOS NA INSTALLACAO DE MATERIAIS NO PACO MUNICIPAL (CONTROLADORIA), CONF PREGAO 42/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SERVICOS NA INSTALLACAO DE MATERIAIS NO PACO MUNICIPAL (CONTROLADORIA), CONF PREGAO 42/2020
R$ 12.200,51
23/06/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SERVICOS NA INSTALLACAO DE MATERIAIS NO PACO MUNICIPAL (CONTROLADORIA), CONF PREGAO 42/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SERVICOS NA INSTALLACAO DE MATERIAIS NO PACO MUNICIPAL (CONTROLADORIA), CONF PREGAO 42/2020
R$ 12.200,51
