Empenho
Número: 6660/2021
Data: 17/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$  8.020,91
Liquidado: R$  8.020,91
Pago: R$  8.020,91
Tipo de despesa
1049/2021 - R$  8.020,91 (Empenhado)
1049/2021 - R$  8.020,91 (Liquidado)
1049/2021 - R$  8.020,91 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
479
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
17/05/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM CONDOMINIO MES DE MAIO DE 2021 DA SALA ONDE ESTA INSTALADO A SEC. DE CIDADES/DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NO PARK SHOPPING SORRISO.
R$  8.020,91
19/05/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM CONDOMINIO MES DE MAIO DE 2021 DA SALA ONDE ESTA INSTALADO A SEC. DE CIDADES/DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NO PARK SHOPPING SORRISO.
R$  8.020,91