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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 6715/2021
Data: 18/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 2.284,80
Liquidado: R$ 2.284,80
Pago: R$ 2.284,80
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
TAC /MP - TERMOS DE AJUSTES DE CONDUTA - R$ 2.284,80 (Empenhado)
TAC /MP - TERMOS DE AJUSTES DE CONDUTA - R$ 2.284,80 (Liquidado)
TAC /MP - TERMOS DE AJUSTES DE CONDUTA - R$ 2.284,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
629
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
18/05/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS - ADEQUACAO DOS LEITOS INTESIVOS NA UPA, CONF ATENDIMENTO AO TAC - CONF PREGAO 42/2020
R$ 2.284,80
04/06/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS - ADEQUACAO DOS LEITOS INTESIVOS NA UPA, CONF ATENDIMENTO AO TAC - CONF PREGAO 42/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS - ADEQUACAO DOS LEITOS INTESIVOS NA UPA, CONF ATENDIMENTO AO TAC - CONF PREGAO 42/2020
R$ 2.284,80
07/06/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS - ADEQUACAO DOS LEITOS INTESIVOS NA UPA, CONF ATENDIMENTO AO TAC - CONF PREGAO 42/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS - ADEQUACAO DOS LEITOS INTESIVOS NA UPA, CONF ATENDIMENTO AO TAC - CONF PREGAO 42/2020
R$ 2.284,80
