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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 6710/2021
Data: 18/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 5.954,38
Liquidado: R$ 5.954,38
Pago: R$ 5.954,38
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2021 - R$ 5.954,38 (Empenhado)
1049/2021 - R$ 5.954,38 (Liquidado)
1049/2021 - R$ 5.954,38 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
708
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
18/05/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SERVICO EM REPAROS E MANUTENCAO, RETIRADA DE DIVISORIA E BANCADAS - CAF, CONF PREGAO 42/2020
R$ 5.954,38
04/06/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SERVICO EM REPAROS E MANUTENCAO, RETIRADA DE DIVISORIA E BANCADAS - CAF, CONF PREGAO 42/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SERVICO EM REPAROS E MANUTENCAO, RETIRADA DE DIVISORIA E BANCADAS - CAF, CONF PREGAO 42/2020
R$ 5.954,38
07/06/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SERVICO EM REPAROS E MANUTENCAO, RETIRADA DE DIVISORIA E BANCADAS - CAF, CONF PREGAO 42/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SERVICO EM REPAROS E MANUTENCAO, RETIRADA DE DIVISORIA E BANCADAS - CAF, CONF PREGAO 42/2020
R$ 5.954,38
