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Empenho
Número: 6707/2021
Data: 18/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 564,00
Liquidado: R$ 564,00
Pago: R$ 564,00
Processo Licitatório
Número: 12/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2021 - R$ 564,00 (Empenhado)
1023/2021 - R$ 564,00 (Liquidado)
1023/2021 - R$ 564,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
797
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
18/05/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ( LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO E SAPONACEO CREMOSO) PARA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2021.
R$ 564,00
11/06/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ( LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO E SAPONACEO CREMOSO) PARA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ( LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO E SAPONACEO CREMOSO) PARA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, CONF. PREGAO ELETRONICO 12/2021.
R$ 564,00
