Empenho
Número: 6892/2021
Data: 20/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$  1.825,26
Liquidado: R$  1.825,26
Pago: R$  1.825,26
Processo Licitatório
Número: 6/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2021 - R$  1.825,26 (Empenhado)
1022/2021 - R$  1.825,26 (Liquidado)
1022/2021 - R$  1.825,26 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
597
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
20/05/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PILHA ALCALINA AA E AAA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. OFICIO 19/2021 ALMOXARIFADO E PREGAO ELETRONICO 06/2020.
R$  1.825,26
04/06/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PILHA ALCALINA AA E AAA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. OFICIO 19/2021 ALMOXARIFADO E PREGAO ELETRONICO 06/2020.
R$  1.825,26
07/06/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PILHA ALCALINA AA E AAA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE, CONF. OFICIO 19/2021 ALMOXARIFADO E PREGAO ELETRONICO 06/2020.
R$  1.825,26