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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7081/2021
Data: 21/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 2.419,20
Liquidado: R$ 2.419,20
Pago: R$ 2.419,20
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$ 2.419,20 (Empenhado)
1082/2021 - R$ 2.419,20 (Liquidado)
1082/2021 - R$ 2.419,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
124
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
21/05/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM CONFECCAO DE BANCADA PARA SALA DE PROFESSORES DO CEMEIS ROTA DO SOL CONF OF 488/2021 - E PREGAO 42/2020
R$ 2.419,20
10/08/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM CONFECCAO DE BANCADA PARA SALA DE PROFESSORES DO CEMEIS ROTA DO SOL CONF OF 488/2021 - E PREGAO 42/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM CONFECCAO DE BANCADA PARA SALA DE PROFESSORES DO CEMEIS ROTA DO SOL CONF OF 488/2021 - E PREGAO 42/2020
R$ 2.419,20
11/08/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM CONFECCAO DE BANCADA PARA SALA DE PROFESSORES DO CEMEIS ROTA DO SOL CONF OF 488/2021 - E PREGAO 42/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM CONFECCAO DE BANCADA PARA SALA DE PROFESSORES DO CEMEIS ROTA DO SOL CONF OF 488/2021 - E PREGAO 42/2020
R$ 2.419,20
