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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 6978/2021
Data: 21/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 1.726,40
Liquidado: R$ 1.726,40
Pago: R$ 1.726,40
Processo Licitatório
Número: 49/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$ 1.726,40 (Empenhado)
1082/2021 - R$ 1.726,40 (Liquidado)
1082/2021 - R$ 1.726,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
476
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
21/05/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PRODUTOS PARA USO NAS ADEQUACOES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CONF PREGAO 49/2020
R$ 1.726,40
22/06/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PRODUTOS PARA USO NAS ADEQUACOES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CONF PREGAO 49/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PRODUTOS PARA USO NAS ADEQUACOES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CONF PREGAO 49/2020
R$ 1.726,40
23/06/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PRODUTOS PARA USO NAS ADEQUACOES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CONF PREGAO 49/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PRODUTOS PARA USO NAS ADEQUACOES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL, CONF PREGAO 49/2020
R$ 1.726,40
