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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7069/2021
Data: 21/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 242,60
Liquidado: R$ 242,60
Pago: R$ 242,60
Processo Licitatório
Número: 6/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2021 - R$ 242,60 (Empenhado)
1022/2021 - R$ 242,60 (Liquidado)
1022/2021 - R$ 242,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
207
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
R. M. DOS REIS - COMERCIAL
Tipo:
Física
Documento:
33.947.16*******
Histórico
21/05/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONF OFICIO 19/2021 DO ALMOXARIFADO E PREGAO 06/2021.
R$ 242,60
08/11/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONF OFICIO 19/2021 DO ALMOXARIFADO E PREGAO 06/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONF OFICIO 19/2021 DO ALMOXARIFADO E PREGAO 06/2021.
R$ 242,60
