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Empenho
Número: 7042/2021
Data: 21/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 103,05
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 95/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$ 103,05 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
788
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
21/05/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V113, CONF PREGAO 95/2020
R$ 103,05
15/12/2021
Anulação
Anulação
NÇO EXECUÇO DA DESPESA
R$ 103,05
