Empenho
Número: 7033/2021
Data: 21/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$  24.957,00
Liquidado: R$  24.957,00
Pago: R$  24.957,00
Processo Licitatório
Número: 16/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2021 - R$  24.957,00 (Empenhado)
1042/2021 - R$  24.957,00 (Liquidado)
1042/2021 - R$  24.957,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
597
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
21/05/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAIXAS PLASTICAS PARA ACONDICIONAR MEDICAMENTOS, CONF. PREGAO 16/2021.
R$  24.957,00
30/06/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAIXAS PLASTICAS PARA ACONDICIONAR MEDICAMENTOS, CONF. PREGAO 16/2021.
R$  24.957,00