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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7214/2021
Data: 26/05/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 200,00
Liquidado: R$ 200,00
Pago: R$ 200,00
Tipo de despesa
1003/2021 - R$ 200,00 (Empenhado)
1003/2021 - R$ 200,00 (Liquidado)
1003/2021 - R$ 200,00 (Pago)
Diárias
| Saída: 27/05/2021 23:30 | Retorno: 28/05/2021 23:30 | Diárias: 1.00 | Valor: R$ 200,00 | Destino: CUIABA - MT |
Dotação
Código Reduzido:
596
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA
Cargo:
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO
Tipo:
Física
Documento:
001.148*****
Histórico
26/05/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1.0 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O MESMO IRA ATE A CONCESSIONARIA FIAT PARA AGENDAMENTOS DE MANUTENCAO DO VEICULO V-154. CUIABA-MT PROC. 411/2021
R$ 200,00
28/05/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1.0 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O MESMO IRA ATE A CONCESSIONARIA FIAT PARA AGENDAMENTOS DE MANUTENAO DO VEICULO V-154. CUIABA-MT PROC. 411/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1.0 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O MESMO IRA ATE A CONCESSIONARIA FIAT PARA AGENDAMENTOS DE MANUTENAO DO VEICULO V-154. CUIABA-MT PROC. 411/2021
R$ 200,00
