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Empenho
Número: 7291/2021
Data: 27/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 600,00
Liquidado: R$ 600,00
Pago: R$ 600,00
Processo Licitatório
Número: 26/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2021 - R$ 600,00 (Empenhado)
1049/2021 - R$ 600,00 (Liquidado)
1049/2021 - R$ 600,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
601
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
27/05/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO NA REDE DE ATENCAO A SAUDE - CONF PREGAO 26/2021
R$ 600,00
10/06/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO NA REDE DE ATENCAO A SAUDE - CONF PREGAO 26/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO NA REDE DE ATENCAO A SAUDE - CONF PREGAO 26/2021
R$ 600,00
11/06/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO NA REDE DE ATENCAO A SAUDE - CONF PREGAO 26/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO NA REDE DE ATENCAO A SAUDE - CONF PREGAO 26/2021
R$ 600,00
