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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7292/2021
Data: 27/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 664,56
Liquidado: R$ 360,00
Pago: R$ 360,00
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2021 - R$ 664,56 (Empenhado)
1049/2021 - R$ 360,00 (Liquidado)
1049/2021 - R$ 360,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
601
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
27/05/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO REPAROS E MANUTENCOES NO SAE - UPA - AME E UPA, CONF PREGAO 42/2020
R$ 664,56
14/07/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO REPAROS E MANUTENCOES NO SAE - UPA - AME E UPA, CONF PREGAO 42/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO REPAROS E MANUTENCOES NO SAE - UPA - AME E UPA, CONF PREGAO 42/2020
R$ 360,00
15/07/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO REPAROS E MANUTENCOES NO SAE - UPA - AME E UPA, CONF PREGAO 42/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO REPAROS E MANUTENCOES NO SAE - UPA - AME E UPA, CONF PREGAO 42/2020
R$ 360,00
15/12/2021
Anulação
Anulação
ANULACAO SALDO NAO UTILIZADO
R$ 304,56
