Empenho
Número: 7293/2021
Data: 27/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$  1.522,00
Liquidado: R$  187,20
Pago: R$  187,20
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$  1.522,00 (Empenhado)
1082/2021 - R$  187,20 (Liquidado)
1082/2021 - R$  187,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
597
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
27/05/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO REPAROS E MANUTENCOES NO SAE - UPA - AME E UPA, CONF PREGAO 42/2020
R$  1.522,00
14/07/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO REPAROS E MANUTENCOES NO SAE - UPA - AME E UPA, CONF PREGAO 42/2020
R$  187,20
15/07/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO REPAROS E MANUTENCOES NO SAE - UPA - AME E UPA, CONF PREGAO 42/2020
R$  187,20
15/12/2021
Anulação
ANULACAO SALDO NAO UTILIZADO
R$  1.334,80