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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7332/2021
Data: 28/05/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 4.278,00
Liquidado: R$ 4.278,00
Pago: R$ 4.278,00
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$ 4.278,00 (Empenhado)
1082/2021 - R$ 4.278,00 (Liquidado)
1082/2021 - R$ 4.278,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
447
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2090
Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso
Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
28/05/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VIDRO LISO TEMPERADO E ALCOOL PARA MANUTENCAO DAS NOVAS SALAS DO AEROPORTO MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 42/2020.
R$ 4.278,00
16/07/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VIDRO LISO TEMPERADO E ALCOOL PARA MANUTENCAO DAS NOVAS SALAS DO AEROPORTO MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 42/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VIDRO LISO TEMPERADO E ALCOOL PARA MANUTENCAO DAS NOVAS SALAS DO AEROPORTO MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 42/2020.
R$ 4.278,00
