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Empenho
Número: 7464/2021
Data: 01/06/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 600,00
Liquidado: R$ 600,00
Pago: R$ 600,00
Tipo de despesa
1027/2021 - R$ 600,00 (Empenhado)
1027/2021 - R$ 600,00 (Liquidado)
1027/2021 - R$ 600,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
41
Órgão:
02 - Gabinete do Prefeito
Unidade:
001 - Gabinete do Prefeito
Funcional Programática:
02.001.4.122.0002.2005
Manutencao das Atividades do Gapre
Manutencao das Atividades do Gapre
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ARI GENEZIO LAFIN
Tipo:
Física
Documento:
411.319*****
Histórico
01/06/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADIANTAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL, VIAGEM PARA CUIABA/MT, PARTICIPACAO EM REUNIOES COM O DEPUTADO AVALNOE E REPRESENTANTES DO SENAC/MT. PROC 12/2021.
R$ 600,00
12/07/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADIANTAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE VEÖCULO OFICIAL, VIAGEM PARA CUIABµ/MT, PARTICIPAÇO EM REUNIåES COM O DEPUTADO AVALNOE E REPRESENTANTES DO SENAC/MT. PROC 12/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ADIANTAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE VEÖCULO OFICIAL, VIAGEM PARA CUIABµ/MT, PARTICIPAÇO EM REUNIåES COM O DEPUTADO AVALNOE E REPRESENTANTES DO SENAC/MT. PROC 12/2021.
R$ 600,00
