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Empenho
Número: 7445/2021
Data: 01/06/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 1.083,21
Liquidado: R$ 1.083,21
Pago: R$ 1.083,21
Processo Licitatório
Número: 95/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$ 1.083,21 (Empenhado)
1021/2021 - R$ 1.083,21 (Liquidado)
1021/2021 - R$ 1.083,21 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
788
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
01/06/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS DE 1 ¬ LINHA PARA CONSERTO DO V-113, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 95/2020
R$ 1.083,21
28/06/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS DE 1 ¬ LINHA PARA CONSERTO DO V-113, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 95/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS DE 1 ¬ LINHA PARA CONSERTO DO V-113, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 95/2020
R$ 1.083,21
