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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7529/2021
Data: 04/06/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 1.832,06
Liquidado: R$ 1.832,06
Pago: R$ 1.832,06
Processo Licitatório
Número: 95/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$ 1.832,06 (Empenhado)
1021/2021 - R$ 1.832,06 (Liquidado)
1021/2021 - R$ 1.832,06 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
597
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN
Tipo:
Física
Documento:
30.855.51*******
Histórico
04/06/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V103, CONF PREGAO 95/2020
R$ 1.832,06
28/06/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V103, CONF PREGAO 95/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V103, CONF PREGAO 95/2020
R$ 1.832,06
