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Empenho
Número: 7748/2021
Data: 08/06/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 8.563,70
Liquidado: R$ 8.563,70
Pago: R$ 8.563,70
Processo Licitatório
Número: 11/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 8.563,70 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 8.563,70 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 8.563,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
691
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0052.2193
Manut. de Des. com Covid-19 Fundo Mun.de Saude
Manut. de Des. com Covid-19 Fundo Mun.de Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
08/06/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSP. PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC DURANTE O PERIODO PANDEMICO - CONF PREGAO 11/2020 - COVID-19
R$ 8.563,70
05/08/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSP. PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC DURANTE O PERIODO PANDEMICO - CONF PREGAO 11/2020 - COVID-19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSP. PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC DURANTE O PERIODO PANDEMICO - CONF PREGAO 11/2020 - COVID-19
R$ 8.563,70
