Empenho
Número: 7765/2021
Data: 08/06/2021
Tipo: Global
Valor: R$  74,40
Liquidado: R$  74,40
Pago: R$  74,40
Processo Licitatório
Número: 5/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2021 - R$  74,40 (Empenhado)
1023/2021 - R$  74,40 (Liquidado)
1023/2021 - R$  74,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
416
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
08/06/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PARA SEC. CONF PREGAO 05/2021
R$  74,40
22/06/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PARA SEC. CONF PREGAO 05/2021
R$  74,40
23/06/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PARA SEC. CONF PREGAO 05/2021
R$  74,40