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Empenho
Número: 8010/2021
Data: 15/06/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 4.480,00
Liquidado: R$ 4.480,00
Pago: R$ 4.480,00
Processo Licitatório
Número: 12/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2021 - R$ 4.480,00 (Empenhado)
1030/2021 - R$ 4.480,00 (Liquidado)
1030/2021 - R$ 4.480,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
597
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
15/06/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 200 UNIDADE DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA SER UTILIZADO POR PACIENTES ASSISTIDOS PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEC. DE SAUDE, CONF PREGAO ELETRONICO 12/2020
R$ 4.480,00
20/07/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 200 UNIDADE DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA SER UTILIZADO POR PACIENTES ASSISTIDOS PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEC. DE SAUDE, CONF PREGAO ELETRONICO 12/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 200 UNIDADE DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA SER UTILIZADO POR PACIENTES ASSISTIDOS PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEC. DE SAUDE, CONF PREGAO ELETRONICO 12/2020
R$ 4.480,00
21/07/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 200 UNIDADE DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA SER UTILIZADO POR PACIENTES ASSISTIDOS PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEC. DE SAUDE, CONF PREGAO ELETRONICO 12/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 200 UNIDADE DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA SER UTILIZADO POR PACIENTES ASSISTIDOS PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEC. DE SAUDE, CONF PREGAO ELETRONICO 12/2020
R$ 4.480,00
