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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8109/2021
Data: 16/06/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 8.500,00
Liquidado: R$ 8.443,22
Pago: R$ 8.443,22
Processo Licitatório
Número: 4/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1035/2021 - R$ 8.500,00 (Empenhado)
1035/2021 - R$ 8.443,22 (Liquidado)
1035/2021 - R$ 8.443,22 (Pago)
1060/2021 - R$ 10.258,00 (--)
1060/2021 - R$ 10.258,00 (--)
1060/2021 - R$ 10.258,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
524
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
XAXIM COM. DE COMB. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
00.345.30*******
Histórico
16/06/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. OLEO COMBUSTIVEL; DIESEL S-10 S-50 P/ SEC. TRANSPORTES, CONF PREGAO PRES. 4/2021
R$ 8.500,00
13/07/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. OLEO COMBUSTIVEL; DIESEL S-10 S-50 P/ SEC. TRANSPORTES, CONF PREGAO PRES. 4/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. OLEO COMBUSTIVEL; DIESEL S-10 S-50 P/ SEC. TRANSPORTES, CONF PREGAO PRES. 4/2021
R$ 8.443,22
23/07/2021
Anulação
Anulação
ANULACAO SOLICITADO PELO OFICIO256/2021 GESTAO DE FROTAS
R$ 56,78
