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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8132/2021
Data: 16/06/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 18,05
Liquidado: R$ 18,05
Pago: R$ 18,05
Tipo de despesa
1027/2021 - R$ 18,05 (Empenhado)
1027/2021 - R$ 18,05 (Liquidado)
1027/2021 - R$ 18,05 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
597
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA
Tipo:
Física
Documento:
001.148*****
Histórico
16/06/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO 8060/2021 POIS O VALOR ADIANTADO NAO FOI SUFICIENTE PARA SUPRIR AS DESPESAS.
R$ 18,05
22/06/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO 8060/2021 POIS O VALOR ADIANTADO NÇO FOI SUFICIENTE PARA SUPRIR AS DESPESAS.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO 8060/2021 POIS O VALOR ADIANTADO NÇO FOI SUFICIENTE PARA SUPRIR AS DESPESAS.
R$ 18,05
