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Empenho
Número: 8199/2021
Data: 18/06/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 529,91
Liquidado: R$ 529,91
Pago: R$ 529,91
Processo Licitatório
Número: 95/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$ 529,91 (Empenhado)
1021/2021 - R$ 529,91 (Liquidado)
1021/2021 - R$ 529,91 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
524
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
18/06/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¬ LINHA PARA USO NO V-67, CONF PREGAO PRES. 95/2020
R$ 529,91
23/07/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¬ LINHA PARA USO NO V-67, CONF PREGAO PRES. 95/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¬ LINHA PARA USO NO V-67, CONF PREGAO PRES. 95/2020
R$ 529,91
27/07/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¬ LINHA PARA USO NO V-67, CONF PREGAO PRES. 95/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PECAS DE 1¬ LINHA PARA USO NO V-67, CONF PREGAO PRES. 95/2020
R$ 529,91
