Empenho
Número: 8542/2021
Data: 25/06/2021
Tipo: Global
Valor: R$  1.763,14
Liquidado: R$  1.763,14
Pago: R$  1.763,14
Processo Licitatório
Número: 5/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.763,14 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.763,14 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.763,14 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
691
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0052.2193
Manut. de Des. com Covid-19 Fundo Mun.de Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
25/06/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA PRODUCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITAL DE CAMPNHA , CONF PREGAO ELET. 5/2021.(COVID-19)
R$  1.763,14
05/08/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA PRODUCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITAL DE CAMPNHA , CONF PREGAO ELET. 5/2021.(COVID-19)
R$  1.763,14