Empenho
Número: 8541/2021
Data: 25/06/2021
Tipo: Global
Valor: R$  1.515,79
Liquidado: R$  1.515,79
Pago: R$  1.515,79
Processo Licitatório
Número: 5/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2021 - R$  1.515,79 (Empenhado)
1023/2021 - R$  1.515,79 (Liquidado)
1023/2021 - R$  1.515,79 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
340
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
25/06/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA E DA MULHER CONF CONF PREGAO 05/2021
R$  1.515,79
20/07/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA E DA MULHER CONF CONF PREGAO 05/2021
R$  1.515,79
21/07/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA E DA MULHER CONF CONF PREGAO 05/2021
R$  1.515,79