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Empenho
Número: 8511/2021
Data: 25/06/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 146,85
Liquidado: R$ 146,85
Pago: R$ 146,85
Processo Licitatório
Número: 12/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2021 - R$ 146,85 (Empenhado)
1023/2021 - R$ 146,85 (Liquidado)
1023/2021 - R$ 146,85 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
416
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
25/06/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. SACOLAS 03 (PACOTE COM 1000 UNID) P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CONF PREGAO ELET. 12/2021
R$ 146,85
13/07/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. SACOLAS 03 (PACOTE COM 1000 UNID) P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CONF PREGAO ELET. 12/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. SACOLAS 03 (PACOTE COM 1000 UNID) P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CONF PREGAO ELET. 12/2021
R$ 146,85
