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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8721/2021
Data: 30/06/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 100,00
Liquidado: R$ 100,00
Pago: R$ 100,00
Tipo de despesa
1003/2021 - R$ 100,00 (Empenhado)
1003/2021 - R$ 100,00 (Liquidado)
1003/2021 - R$ 100,00 (Pago)
Diárias
| Saída: 02/07/2021 02:00 | Retorno: 02/07/2021 13:00 | Diárias: 0.50 | Valor: R$ 100,00 | Destino: NOVA MUTUM - MT |
Dotação
Código Reduzido:
596
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
OLENIL LINO DOS SANTOS
Cargo:
MOTORISTA - PCCV 134-2011
Tipo:
Física
Documento:
545.964*****
Histórico
30/06/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 0,5 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZIR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO MEDICO NA CLINICA NOVAMED, NOVA MUTUM/MT. PROC. 523/2021.
R$ 100,00
01/07/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 0,5 (MEIA) DIµRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZIR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO MEDICO NA CLINICA NOVAMED, NOVA MUTUM/MT. PROC. 523/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 0,5 (MEIA) DIµRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZIR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO MEDICO NA CLINICA NOVAMED, NOVA MUTUM/MT. PROC. 523/2021.
R$ 100,00
