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Empenho
Número: 2016/2015
Data: 11/03/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 303,00
Liquidado: R$ 303,00
Pago: R$ 303,00
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2015 - R$ 303,00 (Empenhado)
1023/2015 - R$ 303,00 (Liquidado)
1023/2015 - R$ 303,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
585
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
003 - Educacao Basica 40%
Funcional Programática:
04.003.12.361.0051.2141
Manut do Fundeb 40% - Ens. Fundam.
Manut do Fundeb 40% - Ens. Fundam.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
119000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
11/03/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER AS ESCOLA DA REDE PéBLICA, CONF.PREGÇO 65/2014.
R$ 303,00
12/03/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER AS ESCOLA DA REDE PéBLICA, CONF.PREGÇO 65/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER AS ESCOLA DA REDE PéBLICA, CONF.PREGÇO 65/2014.
R$ 303,00
14/04/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER AS ESCOLA DA REDE PéBLICA, CONF.PREGÇO 65/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER AS ESCOLA DA REDE PéBLICA, CONF.PREGÇO 65/2014.
R$ 303,00
