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Empenho
Número: 8780/2021
Data: 01/07/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 0,94
Liquidado: R$ 0,94
Pago: R$ 0,94
Processo Licitatório
Número: 45/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$ 0,94 (Empenhado)
1082/2021 - R$ 0,94 (Liquidado)
1082/2021 - R$ 0,94 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
207
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
37.227.55*******
Histórico
01/07/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS PARA SEREM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO ALOCADO NA SEC. DE OBRAS, CONF OF 529/2021 E PREGAO 45/2021
R$ 0,94
31/08/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS PARA SEREM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO ALOCADO NA SEC. DE OBRAS, CONF OF 529/2021 E PREGAO 45/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS PARA SEREM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO ALOCADO NA SEC. DE OBRAS, CONF OF 529/2021 E PREGAO 45/2021
R$ 0,94
