Empenho
Número: 8974/2021
Data: 02/07/2021
Tipo: Global
Valor: R$  8.139,40
Liquidado: R$  8.139,40
Pago: R$  8.139,40
Processo Licitatório
Número: 49/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$  8.139,40 (Empenhado)
1082/2021 - R$  8.139,40 (Liquidado)
1082/2021 - R$  8.139,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
652
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao de Acoes do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
02/07/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 49/2020.
R$  8.139,40
11/08/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 49/2020.
R$  8.139,40