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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8979/2021
Data: 02/07/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 15.243,62
Liquidado: R$ 15.243,62
Pago: R$ 15.243,62
Tipo de despesa
1049/2021 - R$ 15.243,62 (Empenhado)
1049/2021 - R$ 15.243,62 (Liquidado)
1049/2021 - R$ 15.243,62 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
448
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2090
Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso
Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
02/07/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INTACAO/MONTAGEM/DESMONTAGEM E OUTROS A SER UTILIZADO NA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS NO AEROPORTO MUNICIPAL - CONF PREGAO 42/2020
R$ 15.243,62
16/07/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INTAAO/MONTAGEM/DESMONTAGEM E OUTROS A SER UTILIZADO NA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS NO AEROPORTO MUNICIPAL - CONF PREGAO 42/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INTAAO/MONTAGEM/DESMONTAGEM E OUTROS A SER UTILIZADO NA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS NO AEROPORTO MUNICIPAL - CONF PREGAO 42/2020
R$ 15.243,62
19/07/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INTACAO/MONTAGEM/DESMONTAGEM E OUTROS A SER UTILIZADO NA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS NO AEROPORTO MUNICIPAL - CONF PREGAO 42/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE INTACAO/MONTAGEM/DESMONTAGEM E OUTROS A SER UTILIZADO NA CONSTRUCAO DE NOVAS SALAS NO AEROPORTO MUNICIPAL - CONF PREGAO 42/2020
R$ 15.243,62
