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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9051/2021
Data: 05/07/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 1.265,60
Liquidado: R$ 1.265,60
Pago: R$ 1.265,60
Processo Licitatório
Número: 49/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$ 1.265,60 (Empenhado)
1082/2021 - R$ 1.265,60 (Liquidado)
1082/2021 - R$ 1.265,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
555
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0010.1035
Construcao E Ref. De Infraest. Esp. E De Lazer
Construcao E Ref. De Infraest. Esp. E De Lazer
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
05/07/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MASSA ACRILICA, PINCEL, ROLO DE LA ANTI GOTAS, ROLO DE LA DE CARNEIRO, TINTA ACRILICA E TINTA EPOXI BRANCO P/ PRACA BELA VISTA, CONF PREGAO PRES. 49/2020
R$ 1.265,60
21/07/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MASSA ACRILICA, PINCEL, ROLO DE LA ANTI GOTAS, ROLO DE LA DE CARNEIRO, TINTA ACRILICA E TINTA EPOXI BRANCO P/ PRACA BELA VISTA, CONF PREGAO PRES. 49/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MASSA ACRILICA, PINCEL, ROLO DE LA ANTI GOTAS, ROLO DE LA DE CARNEIRO, TINTA ACRILICA E TINTA EPOXI BRANCO P/ PRACA BELA VISTA, CONF PREGAO PRES. 49/2020
R$ 1.265,60
22/07/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MASSA ACRILICA, PINCEL, ROLO DE LA ANTI GOTAS, ROLO DE LA DE CARNEIRO, TINTA ACRILICA E TINTA EPOXI BRANCO P/ PRACA BELA VISTA, CONF PREGAO PRES. 49/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MASSA ACRILICA, PINCEL, ROLO DE LA ANTI GOTAS, ROLO DE LA DE CARNEIRO, TINTA ACRILICA E TINTA EPOXI BRANCO P/ PRACA BELA VISTA, CONF PREGAO PRES. 49/2020
R$ 1.265,60
