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Empenho
Número: 9261/2021
Data: 07/07/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 1.119,61
Liquidado: R$ 1.119,61
Pago: R$ 1.119,61
Processo Licitatório
Número: 102/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$ 1.119,61 (Empenhado)
1021/2021 - R$ 1.119,61 (Liquidado)
1021/2021 - R$ 1.119,61 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
207
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
07/07/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V107, CONF PREGAO 102/2020
R$ 1.119,61
06/08/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V107, CONF PREGAO 102/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V107, CONF PREGAO 102/2020
R$ 1.119,61
09/08/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V107, CONF PREGAO 102/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V107, CONF PREGAO 102/2020
R$ 1.119,61
