Empenho
Número: 9444/2021
Data: 09/07/2021
Tipo: Global
Valor: R$  98,80
Liquidado: R$  98,80
Pago: R$  98,80
Processo Licitatório
Número: 5/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2021 - R$  98,80 (Empenhado)
1023/2021 - R$  98,80 (Liquidado)
1023/2021 - R$  98,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
377
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
09/07/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA COZINHA (02 CANECOES ) PARA UNIDADES DO CREAS - CONF PREGAO 05/2021
R$  98,80
14/07/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA COZINHA (02 CANECOES ) PARA UNIDADES DO CREAS - CONF PREGAO 05/2021
R$  98,80
15/07/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA COZINHA (02 CANECOES ) PARA UNIDADES DO CREAS - CONF PREGAO 05/2021
R$  98,80