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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9585/2021
Data: 13/07/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 7.428,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 47/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$ 7.428,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
524
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
THAIS SALTON GNOATO - EPP
Tipo:
Física
Documento:
17.254.68*******
Histórico
13/07/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TUBOS PARA SEREM UTILIZADOS NA TRAVESSA SANTA MARIA CONF PREGAO 47/2021
R$ 7.428,00
01/12/2021
Anulação
Anulação
ANULAAO DE SALDO DE NE NAO UTILIZADA
R$ 7.428,00
